Der Auslastungsgrad bezeichnet das Verhältnis von benötigter zu verfügbarer Kapazität in einem Zeitfenster. Er wird als Bedarf geteilt durch Nettokapazität berechnet und in Prozent angegeben.
Wie berechnet man den Auslastungsgrad?
Der Auslastungsgrad ergibt sich aus Bedarf ÷ Nettokapazität. Beträgt der Bedarf in einem Monat 1.180 Stunden und die Nettokapazität 1.240 Stunden, liegt der Auslastungsgrad bei rund 95 Prozent. Die zugrunde liegende Nettokapazität stammt aus der Kapazitätsplanung.
| Kennzahl | Berechnung | Aussage |
|---|---|---|
| Nettokapazität | Brutto − Abwesenheit − Nebenzeit | tatsächlich planbare Stunden |
| Bedarf | Sollbesetzung × Zeit | benötigte Stunden je Fenster |
| Auslastungsgrad | Bedarf ÷ Nettokapazität | Deckungssituation |
| Deckungslücke | Bedarf − Nettokapazität | Über- oder Unterdeckung |
Welcher Auslastungsgrad ist gesund?
Es gibt keinen allgemeingültigen Zielwert. Liegt der Auslastungsgrad dauerhaft nahe 100 Prozent, fehlt jeder Puffer für Ausfälle; liegt er deutlich darunter, entstehen Leerkosten. Beide Extreme sind ein Signal, nicht automatisch ein Fehler – aber sie gehören sichtbar gemacht. Wie ein Puffer datenbasiert bemessen wird, zeigt der Ratgeber Über- und Unterdeckung vermeiden.
Warum reicht ein Monatsdurchschnitt nicht?
Eine einzelne Monatszahl verdeckt oft mehr, als sie zeigt. Ein Betrieb kann über den Monat betrachtet bei 85 Prozent liegen und trotzdem jeden Freitagnachmittag überlastet sein, während Montagvormittage leerlaufen. Sinnvoll ist die Auswertung je Zeitfenster, Standort und Qualifikation, nicht als Durchschnitt. Bei mehreren Betriebsstätten kommt die Auswertung je Standort hinzu, wie unter Multi-Site-Planung beschrieben.
Wie unterscheiden sich geplante und tatsächliche Auslastung?
Die geplante Auslastung beruht auf Annahmen der Feinplanung, die tatsächliche zeigt sich erst in der erfassten Arbeitszeit. Weichen beide regelmäßig voneinander ab, stimmt entweder die Bedarfsprognose oder die Kapazitätsannahme nicht. Soll und Ist müssen deshalb im System unterscheidbar bleiben; wie der Rückfluss organisiert wird, beschreibt die Seite Personaleinsatzplanung.
Verwandte Begriffe im Lexikon
Kapazitätsplanung · Grobplanung · Einsatzplanung · Multi-Site-Planung
Häufige Fragen
Wie berechnet man den Auslastungsgrad?
Der Auslastungsgrad ist Bedarf geteilt durch Nettokapazität. Bei 1.180 Stunden Bedarf und 1.240 Stunden Nettokapazität ergeben sich rund 95 Prozent.
Welcher Auslastungsgrad ist ideal?
Einen allgemeingültigen Zielwert gibt es nicht. Nahe 100 Prozent fehlt der Puffer für Ausfälle, deutlich darunter entstehen Leerkosten.
Warum sollte man den Auslastungsgrad je Zeitfenster messen?
Weil ein Monatsdurchschnitt strukturelle Über- und Unterdeckung verdeckt: 85 Prozent im Monat schließen eine dauerhafte Überlastung am Freitagnachmittag nicht aus.